FSC流程操作事项

序号

流程

所需文件/记录

操作要求

备注

1

管理

FSC管理任命

任命管理者代表和各部门负责人，明确FSC职能

2

FSC管理文件制定

制定FSC管理手册、程序、指引和记录

3

FSC内部审核及纠正预防措施

至少每年进行一次内审，检查不符合并制定改善措施，不断完善FSC管理体系

4

FSC管理评审

至少每年进行一次管理评审，评估FSC管理体系的运行状况，发现不足，不断改进

5

FSC年度培训计划/培训记录

制定培训计划，对全员/各岗位进行培训，确保人员能满足FSC相关工作

6

采购

采购合同

要体现供应商名称/地址/联系方式/FSC证书号/FSC声明、材料名称/类型、材料重量/件数、采购合同单号/日期等

FSC声明包括：FSC 100%、FSC 混合X%、FSC 混合信用、FSC 回收X%、FSC 回收信用、FSC受控木材

7

取得供应商的有效FSC 证书和营业执照复印件

采购FSC材料前，要确认供应商的FSC相关资质，后续采购人员要定期进入FSC数据库，能熟练搜索查找供应商信息

FSC数据库网址： https://info.fsc.org

8

供应商清单

要注明FSC证书号及有效期、供应产品名称及类型

9

供应商评审记录

要体现对FSC证书信息和有效期进行评审的内容

10

采购发票

要备注FSC证书号、FSC声明、重量、采购单号，货物名称应写明用途或直接写材料产品类型

产品类型可检索FSC-STD- 40-004a：产品分类标准

11

送货单

要体现送货单位的FSC证书号/FSC声明、材料名称/类型、材料重量/件数、采购合同单号等

12

采购材料汇总统计

每个月汇总统计材料采购情况

13

加工管控

FSC生产工单

要规定声明期（即生产期）

14

产品组清单

要体现投入材料的类型/FSC声明、树种、产出产品的类型和FSC声明

产品类型可检索FSC-STD- 40-004a：产品分类标准

序号

流程

所需文件/记录

操作要求

备注

15

加工管控

原料入库单

要体现材料的供应商FSC证书号/FSC声明

、材料名称/类型、材料重量/件数、采购合同单号

16

原料出库单或领料单

后续工厂运作中所涉及的记录、表单，都要体现投入材料的供应商FSC证书号/FSC 声明、材料名称/类型、材料重量/件数、合同单号，直至本厂最终产品产出

此份记录要同时体现采购合同单号和产品订单号， 用以显示追溯性的衔接

17

原料库存统计表

每个月盘点材料库存情况（其他同第16项）

18

来料检验报表

同第16项

要确认来料上有贴FSC标签

19

生产记录

要体现转换情况（其他同第16项）

转换因数：计算产出量和投入量的比；

产出FSC声明：根据供应商材料的FSC声明（投入声 明），通过FSC控制体系得出产出声明；

FSC控制体系包括3种：转换体系、百分比计算体系

、信用体系

20

生产统计表

每个产品组至少每半年要进行数量统计， 要能说明该产品的产出与投入单位数量、现有库存量、产出FSC声明、转换因数平衡并相匹配（其他同第16项）

21

生产流程卡（损耗统计表）

要体现利用率和损耗率（其他同第16项）

22

制程检验报表

同第16项

23

生产车间清理记录表

FSC认证物料转入下一制程时需要清理生产现场，并填写清线记录表，清线包括场地清洁、设备清洁、工具更换、材料更换

、人员培训，并要体清线产品的订单号

24

产品入库记录

同第16项

25

产品出库记录

产出的FSC产品组产品要体现本单位FSC证书号/FSC声明、产品名称/类型、产品重量/件数、产品订单号

26

产品库存统计表

每个月盘点产品库存情况（其他同第24项）

序号

流程

所需文件/记录

操作要求

备注

27

贴标

FSC标签

产品贴标必须由（ FSC认证机构 ）认可后方可进行使用，相关业务人员要熟悉标签申请和下载流程，要能熟练进入FSC官网进行相关操作；如果要贴客户FSC标

签，必须与客户签定贴标协议，由双方的

（ FSC认证机构 ）认可后方可进行使用

FSC 官 网 网 址 ： https://trademarkportal

.fsc.org/portal/login.p hp

28

销售

销售合同或订单合同

要体现客户名称/地址/联系方式、产品名称/类型、产品重量/件数、本司FSC证书号/产品FSC声明、订单合同单号/日期等

29

销售发票

本司FSC证书号、产品FSC声明、重量、订单号，产品名称应写明用途或直接写产品

类型

30

销售送货单

要体现产品名称/类型、产品重量/件数、本司FSC证书号/产品FSC声明、订单合同单号/日期等

31

销售产品汇总统计表

每个产品组每六个月的数量统计，要能说明该产品的产出与投入数量、现有库存量

、产出FSC声明、转换因数平衡并相匹配

32

现场

所有FSC认证的材料和产品贮存放置要规划专门区域，并进行FSC 区域标识

33

原料仓要规划FSC材料待检区、合格品区、退货区

34

成品仓库要规划FSC产品待检区、合格品区、召回区

35

所有生产FSC认证产品的生产区域和设备要进行划分，并进行FSC 区域标识

36

各生产工序要规划FSC产品待生产区、待检区、合格品区、不合格品区，，并进行FSC标识

还需规划一个FSC废品区

37

所有FSC材料和产品都要进行FSC状态标识，张贴物料标签

38

其他

外包（略）

39

健康安全（同社会责任要求）

40

劳工保护（同社会责任要求）